Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8346968605 |
| Interné číslo | 240079 |
| Predmet | za služby pevnej siete |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 17-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 01-04-2024 |
| Dátum úhrady | 08-04-2024 |
| Dátum evidencie | 04-04-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 12.98 |
| Mena | € |