Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2200143 |
| Interné číslo | 220079 |
| Predmet | za servis mot.píly Husqua |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-04-2022 |
| Dátum zverejnenia | 28-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 13-04-2022 |
| Dátum úhrady | 21-04-2022 |
| Dátum evidencie | 21-04-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Komars s.r.o, IČO: 46654712, Adresa: Širkovce 129, Mesto: Širkovce, PSČ: 98002 |
| Suma s DPH | 29.28 |
| Mena | € |