Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20191035 |
| Interné číslo | 220281 |
| Predmet | za oňnostroj |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 30-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 20-12-2022 |
| Dátum úhrady | 27-12-2022 |
| Dátum evidencie | 27-12-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 202244159 |
| Spôsob platby | Dobierka |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Krummhorn Investments s.r.o., IČO: 08347409, Adresa: Štramberská 2871/47, Mesto: Ostrava, PSČ: 70300 |
| Suma s DPH | 358.9 |
| Mena | € |