Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2443145 |
| Interné číslo | 230136 |
| Predmet | za prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 07-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-07-2023 |
| Dátum úhrady | 31-07-2023 |
| Dátum evidencie | 21-07-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 04035172 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH* | 28.01 |
| Mena | € |