Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1495)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
250201 | za odvoz a uskladnenie odpadu za máj 2025 | 2 290.91 € | |
250200 | za vypracovanie a doplnenie ŽoNFP:Úprava ver.pries | 890 € | |
250199 | za tonery do tlačiarne Versalink a Epson | 918.40 € | |
250198 | za služby mobilnej siete | 32.78 € | |
250197 | za tachografickú kartu do fekálneho auta Mercedes | 155.90 € | |
250196 | za vyúčtovanie elektriny 01.05.2025-31.05.2025 | -39.54 € | |
250195 | za vyúčtovanie elektriny 01.05.2025-31.05.2025 | -37.56 € | |
250194 | za vyúčtovanie elektriny 01.05.2025-31.05.2025 | -25.22 € | |
250193 | za vyúčtovanie elektriny 01.05.2025-31.05.2025 | -2.58 € | |
250192 | za služby pevnej a mobilnej siete a splátka mobilu | 65.95 € |