Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1418)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
250124 | za prilby a opasky - DHZ | 449.25 € | |
250123 | za služby mobilnej siete | 32.78 € | |
250122 | za vyúčtovanie elektriny 01.03.2025-31.03.2025 | 24.79 € | |
250121 | za vyúčtovanie elektriny 01.03.2025-31.03.2025 | -48.41 € | |
250120 | za vyúčtovanie elektriny 01.03.2025-31.03.2025 | -20.82 € | |
250119 | za služby pevnej a mobilnej siete a splátka mobilu | 73.46 € | |
250118 | za vyúčtovanie výroby stolov | 675 € | |
250117 | za likvidáciu odpadových vôd | 177.11 € | |
250116 | za dodávku zemného plynu | 1 106 € | |
250115 | za dodávku zemného plynu | 347 € |