Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2482047 |
| Interné číslo | 230241 |
| Predmet | za prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 07-12-2023 |
| Dátum vystavenia | 08-11-2023 |
| Dátum úhrady | 14-11-2023 |
| Dátum evidencie | 10-11-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 04035172 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH* | 48.91 |
| Mena | € |