Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2636991 |
| Interné číslo | 240268 |
| Predmet | za prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-01-2025 |
| Dátum zverejnenia | 31-01-2025 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2024 |
| Dátum úhrady | 03-01-2025 |
| Dátum evidencie | 31-12-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | 04035172 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH* | 51.52 |
| Mena | € |