Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2281799 |
| Interné číslo | 220085 |
| Predmet | za prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 10-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 27-04-2022 |
| Dátum úhrady | 09-05-2022 |
| Dátum evidencie | 28-04-2022 |
| Viaže sa k zmluvám | 03798332 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 11.63 |
| Mena | € |