Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023099 |
Interné číslo | 230076 |
Predmet | za vyhŕňanie snehu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-05-2023 |
Dátum vystavenia | 08-04-2023 |
Dátum úhrady | 19-04-2023 |
Dátum evidencie | 12-04-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Miroslav Vetrák ELPOM, IČO: 45327327, Adresa: Hradná 111/29, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 |
Suma s DPH | 338 |
Mena | € |