Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2300318 |
| Interné číslo | 230149 |
| Predmet | za údržbu škol.traktoríka |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 18-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-07-2023 |
| Dátum úhrady | 02-08-2023 |
| Dátum evidencie | 02-08-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Komars s.r.o, IČO: 46654712, Adresa: Širkovce 129, Mesto: Širkovce, PSČ: 98002 |
| Suma s DPH* | 255.98 |
| Mena | € |