Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2452621 |
| Interné číslo | 230160 |
| Predmet | za prenájom rohoží |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-08-2023 |
| Dátum úhrady | 28-08-2023 |
| Dátum evidencie | 21-08-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 04035172 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrachovo, IČO: 00318779, Adresa: Mieru 35, Mesto: Hrachovo, PSČ: 98052 Dodávateľ : Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH* | 28.01 |
| Mena | € |