Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 976)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
---|---|---|---|
230239 | za vyúčtovanie elektriny | 127.91 € | |
230238 | za služby mobilnej siete | 27.98 € | |
230237 | za mesačný poplatok CO | 24 € | |
230236 | za služby pevnej siete | 18.40 € | |
230235 | za čistenie priekop | 345.78 € | |
230234 | za likvidáciu odpad.vôd | 189 € | |
230233 | za školenie | 40 € | |
230232 | za dodávku zemného plynu | 2 017 € | |
230231 | za dodávku elektriny | 409 € | |
230230 | za dodávku elektriny | 361 € | |
230229 | za samolepky pre DHZ | 30 € | |
230228 | za PD:Debar.ZŠ a rek.tel. | 3 360 € | |
230227 | za ŽoNFP:Rek.obj.pr.roz.p | 990 € | |
230226 | za VO:Rek.obj.pre roz.pod | 900 € | |
230225 | za ŽoNFP:Moder.vid.škola | 2 280 € | |
230224 | za VO:Rek.MK,časť Svetlá | 1 100 € | |
230223 | za rošt na odv.kanál-cint | 885 € | |
230222 | za dodávku elektriny | 50 € | |
230221 | za Rek.MK,časť Svetlá | 103 870.54 € | |
230220 | za Rek.MK,časť Svetlá-nav | 16 376.20 € |